AVERTISSEMENT : Les informations présentées ici, le sont à titre indicatif UNIQUEMENT. L'objectif est de permettre une navigation "agréable" au coeur des complexités de la norme EN16931. Vous devez obligatoirement vous référer à la norme AFNOR (Ressources Fnfe-mpe) pour vos développements. Nous déclinons toute responsabilité quand à d'éventuelles erreurs présentes ici, même si nous nous efforçons de tenir ces spécifications à jour. Si vous repérez une erreur, merci de nous la signaler.

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Explique-moi simplement le champ suivant comme si je n’étais ni comptable ni informaticien. Je veux comprendre :
 – à quoi il sert,
– ce que je dois y mettre (ou ne pas y mettre),
– quand il est obligatoire,
– et s’il a un lien avec des codes spécifiques (comme les listes UNTDID ou les profils CHORUSPRO).

Voici les infos techniques du champ :
 Intitulé: Il s'agit du code BT-3 utilisé dans la norme de la facture électronique.
 Description :Code spécifiant le type fonctionnel de la Facture.
 Note d'utilisation : Les factures commerciales et les notes de crédit sont définies selon les entrées issues de la liste UNTDID 1001 [6]. Les autres entrées de la liste UNTDID 1001 [6] concernant des factures ou des notes de crédit spécifiques peuvent être utilisées, le cas échéant.
 Spécification d’usage :Les types de document utilisés sont les suivants : 380 : Facture commerciale 381 : Avoir (note de crédit) 384 : Facture rectificative 389 : Facture d'autofacturation (créée par l'acheteur pour le compte du fournisseur) 261 : Avoir d'autofacturation (non accepté par CHORUSPRO) 386 : Facture d'acompte 751 : Informations de facture pour comptabilisation (non accepté par CHORUSPRO)
 Règles :<a href="./BR/BR-4">BR-4</a> : Une Facture doit avoir un Code de type de facture (BT-3).

🔹 Profils applicables :
Minimum Basic WL Basic EN16931 Extended

✍ Description :
"Code spécifiant le type fonctionnel de la Facture."

📟 Note d'utilisation :
"Les factures commerciales et les notes de crédit sont définies selon les entrées issues de la liste UNTDID 1001 [6].
Les autres entrées de la liste UNTDID 1001 [6] concernant des factures ou des notes de crédit spécifiques peuvent être utilisées, le cas échéant."

📚 Spécification d'usage :
"Les types de document utilisés sont les suivants :
380 : Facture commerciale
381 : Avoir (note de crédit)
384 : Facture rectificative
389 : Facture d'autofacturation (créée par l'acheteur pour le compte du fournisseur)
261 : Avoir d'autofacturation (non accepté par CHORUSPRO)
386 : Facture d'acompte
751 : Informations de facture pour comptabilisation (non accepté par CHORUSPRO)"

🔢 Règles directes:
Business rule : BR-4 : Une Facture doit avoir un Code de type de facture (BT-3).

🛋️ Bloc CII : EDC / Contexte du document échangé

🌍 Niveau XSD : 2

🔢 BR associés :

BR-4 — Une Facture doit avoir un Code de type de facture (BT-3).

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