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Code de devise de facturation

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Explique-moi simplement le champ suivant comme si je n’étais ni comptable ni informaticien. Je veux comprendre :
 – à quoi il sert,
– ce que je dois y mettre (ou ne pas y mettre),
– quand il est obligatoire,
– et s’il a un lien avec des codes spécifiques (comme les listes UNTDID ou les profils CHORUSPRO).

Voici les infos techniques du champ :
                        Intitulé: Il s'agit du code BT-5 utilisé dans la norme de la facture électronique.
                        Description :Devise dans laquelle tous les montants de la Facture sont exprimés, à l'exception du montant total de la TVA dans la devise de comptabilisation.
                        Note d'utilisation : Une seule devise doit être utilisée dans la Facture, sauf pour le montant total de la TVA dans la devise de comptabilisation.<br>La devise peut être spécifiée pour chaque montant ou au niveau du document, en fonction de la syntaxe utilisée.<br>Les listes de devises valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 4217 « Codes pour la représentation des monnaies et types de fonds ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-3.
                        Spécification d’usage :CHORUS PRO : les factures et avoirs pour Chorus Pro sont mono-devises uniquement
                        Règles :<a href="./BR/BR-5">BR-5</a> : Une Facture doit avoir un Code de devise de la facture (BT-5).

🔹 Profils applicables :
Minimum Basic WL Basic EN16931 Extended

✍ Description :
"Devise dans laquelle tous les montants de la Facture sont exprimés, à l'exception du montant total de la TVA dans la devise de comptabilisation."

📟 Note d'utilisation :
"Une seule devise doit être utilisée dans la Facture, sauf pour le montant total de la TVA dans la devise de comptabilisation.
La devise peut être spécifiée pour chaque montant ou au niveau du document, en fonction de la syntaxe utilisée.
Les listes de devises valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 4217 « Codes pour la représentation des monnaies et types de fonds ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-3."

📚 Spécification d'usage :
"CHORUS PRO : les factures et avoirs pour Chorus Pro sont mono-devises uniquement"

🔢 Règles directes:
Business rule : BR-5 : Une Facture doit avoir un Code de devise de la facture (BT-5).

🛋️ Bloc CII : SCT_HTS / Règlement (en-tête)

🌍 Niveau XSD : 3

📁 BG concernés :

BG-25-00 — (LIGNE DE FACTURE)
BG-19 — PRELEVEMENT

🔢 BR associés :

BR-5 — Une Facture doit avoir un Code de devise de la facture (BT-5).
BR-FXEXT-CO-15 — Si le Montant total de TVA de la facture (BT-110) pour lequel la devise (BT [...]

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